​集团集中新增和修订36项内控制度

发布时间：2019-12-12

 

为提高风险管控能力，结合企业发展实际需求和市委第五巡察组巡查整改要求，扬子江集团结合现行《扬子江集团内控管理制度》近期集中新增和修订了36项内控制度。

此次集中修订的内控制度包括《“三重一大”集体决策管理制度》《工程类项目建设管理实施办法》《绩效管理制度》《公（商）务接待工作管理制度》等，新增的制度包括《大额资金调拨存储管理办法》《投资项目后评价制度》《集中采购项目供应商验收考核评估管理办法》《采购代理管理办法》等，尤其对工程、采购、投资等重点环节和领域进行，深入研究国家和行业法律法规，将其中行为准则与集团规章制度有机融合，让制度成为推动工作的有效保障。

扬子江集团将于2020年试行6个月至一年的修订版内控制度，再进行过堂研究，确保此次新增和修订内控制度项目达到体现规范性、体现解决巡察审计提出的问题、体现管理提升、体现方式创新、体现效率提升、体现效果呈现的总要求。