扬子江集团修订内控制度助力企业高质量发展

发布时间：2022-04-24

为进一步完善内控制度，更好助力集团各项工作的推进，为集团经营管理保驾护航，扬子江集团结合上级新政策、新要求和企业新实际情况，对《扬子江集团内控制度（试行）汇编2020年版》进行了修订和新增内容，于近期修订完成并汇编成册。

本次新版本内控制度共收录汇编100项内控制度，其中涉及32项新增和修订制度，着重对党建纪检、财务规范、集中采购、投资监管等重点环节和重要领域进行强化细化，确保制度切实有效且具有针对性、普及性、指导性、规范性，能够有效提升集团规范化管理，同时适应集团发展的新需求和政策法规新要求。具体包括《公司章程管理办法》《党委前置研究讨论重大事项规程（试行）》《督办工作制度（试行）》《重大工程项目重点环节风险管控制度》等14项新增制度，《财务经理委派实施办法》《投资监督管理办法》《大宗物资集中采购管理办法》《内部审计制度》等18项修订制度。

《扬子江集团内控制度汇编2022年版》是对2020年试行版的加强和完善，是提升集团各项工作水平的有力保障，集团将以内控制度为指导，持续推动企业科学健康、高效有序发展。（集团信息办 陈瑶）